Como dar entrada de nota fiscal no Delivery Integrado

A rotina Entrada de Nota Fiscal é usada para registrar compras de fornecedores no Delivery Integrado. Ao confirmar a entrada, o sistema soma os produtos ao estoque, atualiza o custo dos itens, gera o histórico de movimentação e cria as parcelas em contas a pagar.

Neste tutorial, você vai aprender como iniciar uma entrada por digitação manual, por XML importado ou usando uma nota já encontrada em Notas Recebidas. Depois disso, verá como conferir fornecedor, produtos, parcelas e finalizar a entrada com segurança.

Onde acessar

No menu lateral do sistema, acesse:

1. Consulte entradas já lançadas

A tela inicial mostra as entradas cadastradas e permite filtrar por status, origem, fornecedor, número, chave de acesso e período de entrada. Também existe a pesquisa rápida para localizar por ID, fornecedor, documento, NF-e ou chave.

Uma entrada em digitação ainda pode ser editada ou excluída. Depois de concluída, ela fica disponível para visualização e pode ser cancelada, desde que os títulos a pagar vinculados a ela ainda não tenham baixa registrada.

2. Clique em Nova Entrada

Ao iniciar uma nova entrada, escolha como os dados da nota serão preenchidos. A rotina permite três caminhos:

Quando a entrada vem de XML, o sistema aproveita os dados da NF-e, como emitente, número, série, chave de acesso, emissão, produtos e duplicatas. Mesmo assim, é importante conferir tudo antes de confirmar, principalmente os vínculos dos produtos internos e as parcelas.

3. Preencha ou confira os dados da nota

Na área Dados da Nota, selecione o fornecedor e confira documento, número, série, data de emissão, chave de acesso e observação. A busca do fornecedor aceita código, nome, documento, endereço ou contato.

Se o XML informou o documento do fornecedor e ele já estiver cadastrado, o sistema pode selecionar o fornecedor automaticamente. Caso contrário, procure o cadastro correto antes de continuar. A entrada só pode ser confirmada com fornecedor selecionado.

4. Vincule os produtos da nota aos produtos internos

Em Produtos da Nota, cada item precisa ficar vinculado a um produto interno do estabelecimento. Esse vínculo é necessário porque é o produto interno que terá estoque, custo e histórico atualizados na confirmação.

Ao importar XML, o sistema tenta sugerir o produto pelo histórico de vínculo com o fornecedor, pelo EAN ou pela descrição. Se a sugestão não estiver correta, pesquise e selecione o produto certo antes de confirmar.

Na entrada manual, use o botão Item para adicionar novas linhas. Informe quantidade e valor unitário; o total do item é calculado pela rotina. Em entradas por XML, os dados do produto do fornecedor aparecem para conferência, e o ponto principal é selecionar o produto interno correto.

5. Confira as parcelas em contas a pagar

A área Contas a Pagar mostra as parcelas que serão criadas quando a entrada for confirmada. Cada parcela precisa ter vencimento e valor. A soma das parcelas deve fechar com o total dos produtos da nota.

Use Parcela Única quando a nota será paga em apenas um vencimento. Para mais vencimentos, use Parcela e ajuste os valores. Se a diferença não estiver zerada, a entrada não será concluída.

6. Salve a digitação ou confirme a entrada

Use Salvar Digitação quando precisar guardar o lançamento para terminar depois. A entrada continua com status Em digitação e ainda pode ser editada.

Use Confirmar somente depois de revisar fornecedor, produtos internos, quantidades, valores e parcelas. Na confirmação, o sistema faz os lançamentos necessários no estoque e no financeiro.

7. Corrija ou cancele quando necessário

Enquanto a entrada estiver em digitação, ela pode ser editada ou excluída pela listagem. Depois de concluída, a tela permite visualizar os dados, mas não alterar a digitação.

Se uma entrada concluída precisar ser cancelada, use a opção Cancelar na listagem. O cancelamento reverte o estoque lançado e remove as contas a pagar vinculadas, desde que elas ainda não tenham baixa registrada. Se algum título já foi baixado, primeiro estorne a baixa no contas a pagar e depois tente cancelar a entrada novamente.

Resumo

Para dar entrada em uma nota fiscal, acesse Compras > Entrada de Nota Fiscal, clique em Nova entrada, escolha a origem da nota, confira os dados principais, vincule os produtos internos, ajuste as parcelas e finalize em Confirmar. A partir da confirmação, o estoque e o contas a pagar passam a refletir a compra registrada.